赣州稀土集团2016年度内部审计计划基本完成
2016-12-23 09:01 来源： 我的有色网
为加强对全资及控股子公司的经营活动进行监督，促使其合法合规，同时促进经营管理状况的改善、经济效益的提高，按照赣州稀土集团2016年度内部审计计划，主要围绕内部控制管理、财务管理、工程项目管理三方面内容，先后对龙南有色、江西铨通、天和永磁、鸿富新材、定南齐飞、龙南堉然、工程中心七家全资及控股子公司进行了内部审计，发现问题主要有：企业购销制度不完善、购销管理不够完善；付款审签流程执行不到位等，共计提出79条整改建议。各企业积极配合迎接检查，充分探讨内部审计中碰到的问题，认真听取审计工作小组的建议，整改态度坚决，多家企业立志做集团里的标杆企业。各企业按照集团要求建立了审计问题台账，并按要求限时进行整改，朝着规范管理的路径走下去，同集团共同发展、共同腾飞。(赣州稀土集团稽查内审部供稿)
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